Kronika města Český Krumlov 2013

Hospodaření města v roce 2013

Hospodaření města Český Krumlov v roce 2013

Rozpočet města na rok 2013 schválili zastupitelé na svém jednání dne 19. prosince 2012 jako přebytkový, s celkovými příjmy ve výši 266,149 mil. Kč a výdaji ve výši 261,349 mil. Kč. Do rozpočtu byla započtena také daň z příjmů právnických osob ve výši 12,3 mil. Kč, kterou město odvádí samo sobě. Na splátky jistin úvěrů bylo určeno 4,8 mil. Kč.

Změny v průběhu roku

V průběhu roku došlo k významným úpravám rozpočtu:

• Výdaje byly navýšeny o 93,3 mil. Kč na celkových 354,7 mil. Kč.
• Příjmy vzrostly o 58,7 mil. Kč na 331,9 mil. Kč.
• Financování bylo doplněno o 34,6 mil. Kč, především z kontokorentu (4,0 mil. Kč), investičního úvěru (8,9 mil. Kč) a zůstatku z roku 2012 (21,7 mil. Kč).

Skutečný přebytek hospodaření za rok 2013 činil 26,1 mil. Kč.

Rozpočtová položka

Částka v tis. Kč

Skutečné příjmy celkem

331 877

Skutečné výdaje celkem

305 755

Přebytek hospodaření

26 122

Daňové příjmy

185 692

Nedaňové příjmy

66 621

Provozní rozpočet

• Upravený rozpočet provozních příjmů činil 298,3 mil. Kč, skutečné plnění dosáhlo 304,5 mil. Kč.
• Nejvýznamnější položkou byly daňové příjmy ve výši 185,7 mil. Kč, z toho 142,5 mil. Kč z FÚ (nárůst o 20 % oproti roku 2012).
• Nedaňové příjmy činily 66,6 mil. Kč, neinvestiční dotace dosáhly 48,5 mil. Kč.
• Rozpočet byl navýšen o řadu neinvestičních dotací – např. 4,4 mil. Kč na opravy komunikací po povodních nebo 3,7 mil. Kč z Jihočeského kraje na následky povodní.

Na straně výdajů byl upravený rozpočet ve výši 261,8 mil. Kč, skutečné čerpání činilo 252,2 mil. Kč.

Výsledný přebytek provozního rozpočtu činil 52,3 mil. Kč, tedy o 15,8 mil. Kč více než předpoklad.

Kapitálový rozpočet

• Skutečné kapitálové příjmy dosáhly 27,4 mil. Kč (z prodeje bytů, pozemků a dotací).
• Skutečné kapitálové výdaje činily 53,6 mil. Kč, což je 58 % upraveného rozpočtu (92,8 mil. Kč).
• Část plánovaných investic nebyla realizována a byla převedena do roku 2014.

Mezi nejvýznamnější investice roku 2013 patřily:

• Rekonstrukce vodovodů a kanalizací – 16,9 mil. Kč
• Přístupové trasy ke klášteru – 8,1 mil. Kč
• Zateplení ZŠ Za Nádražím – 7,7 mil. Kč
• Rekultivace skládky TKO – 6,0 mil. Kč
• Rekonstrukce mostu Na Spojce – 1,6 mil. Kč
• Rekonstrukce MŠ Za Nádražím – 1,6 mil. Kč
• Rekonstrukce kina Luna – 1,6 mil. Kč

Financování a stav účtů

K 31. 12. 2013 činil zůstatek finančních prostředků města 51,2 mil. Kč, oproti 21,8 mil. Kč v roce předchozím. Zůstatek nesplacených úvěrů činil 27,4 mil. Kč. Město využilo i kontokorentní financování a investiční úvěr.

Ukazatel celkové likvidity města (dříve dluhová služba) zůstal nízký, ve výši 3,05 %.

Účetní výsledek hospodaření

Z účetního pohledu skončilo hospodaření města ziskem 15,5 mil. Kč, oproti ztrátě 39,2 mil. Kč v roce 2012.

• Zisk v hlavní činnosti činil 16,3 mil. Kč.
• Ztráta hospodářské činnosti (bytové hospodářství) byla 776,7 tis. Kč, přičemž kumulovaná ztráta v této oblasti dosahuje téměř 2,8 mil. Kč.
• V průběhu roku byly odepsány nedobytné pohledávky v celkové výši 1,6 mil. Kč.

Hodnocení auditu

Zpráva auditora k hospodaření města Český Krumlov za rok 2013 neshledala žádné pochybení ani rizika, která by mohla negativně ovlivnit budoucí finanční situaci města. Hospodaření města bylo tedy auditorem označeno za dobré.

Poplatek za komunální odpad v roce 2013

Poplatek za komunální odpad byl v roce 2013 vybírán podle obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Správu poplatku zajišťovalo oddělení poplatků a pohledávek Odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Poplatníkem byla fyzická osoba s trvalým pobytem na území města nebo osoba s povoleným přechodným či trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců, pokud pobývala v obci déle než tři měsíce. Povinnost platit poplatek se vztahovala také na osoby, kterým byla udělena mezinárodní či dočasná ochrana. Dále byl poplatníkem vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby určené k individuální rekreaci, pokud v takovém objektu nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V případě více vlastníků nesli tito povinnost společně a nerozdílně.

Za domácnosti mohl poplatek hradit jeden z jejich členů, popřípadě vlastník či správce nemovitosti. Osoby, které platily poplatek za více fyzických osob, měly povinnost městskému úřadu oznámit jejich jména a data narození.

Výše poplatku byla pro rok 2013 stanovena na 552 Kč za osobu. Splatnost poplatku byla určena do 31. května příslušného kalendářního roku.